Pred gradske vijećnike u srijedu dolazi rebalans proračuna. U obrazloženju ovih Izmjena se navodi kako se nametnula takva potreba u lipnju zbog povećanja ukupnog plana proračuna za iznos od 15.475.936 eura. Tako bi proračun iznosio 103.968.788 eura.
„Normalizacija ekonomskih aktivnosti kao i buđenje turističkog sektora, nakon snažnog utjecaja pandemije korona virusa i ostalih globalnih eksternih utjecaja na prihodnu stranu proračuna proteklih godina, doveli su do potrebe usklađenja prvotnog plana proračuna za 2023. godinu, te se ovim izmjenama proračuna projiciraju novi prihodi i rashodi do kraja godine“, stoji u Prijedlogu Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika.
Prihodi od poslovanja povećavaju se za 11 i pol milijuna eura, prihodi od prodaje nefinancijske imovine za iznos od 353 tisuća eura, a raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznose 3 i pol milijuna eura.
Što se rashoda tiče, Grad planira povećati sredstva za geodetsko katastarske usluge za izradu parcelacijskog elaborata prema UPU stambenog naselja za branitelje na Nuncijati, kao i za usluge izrade elaborata za Nuncijatu i ostala zemljšta.
Nadalje, otvara se novi projekt – Zona posebnog prometnog režima, u planiranom iznosu od 820 tisuća eura. Sredstva za ovaj projekt u iznosu od 340 tisuća eura osigurana su iz viška prihoda iz 2022. godine, a 480 tisuća eura je osigurano iz turističke pristojbe s ciljem osiguranja zaštite vrijednosti kulturnih dobara u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika te zaštite stanovnika užeg središta Grada Dubrovnika od prekomjernog prometa, emisija buke i ispušnih plinova, u skladu s europskim standardima.
Kroz ovaj projekt, kako se navodi u obrazloženju, nabavlja se sustav za efikasnije odobravanje ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz područja užeg središta Grada Dubrovnika, kao dijela zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika u smsilu Odluke o uvjetima ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa na tom području, putem jedinstvene zatvorene privatne mrežne infrastrukture koja omogućuje pristup svim servisima i uslugama.
Uz sustav dio sredstava odnosi se na isporuku i ugradnju informacijskog (grafičkog) displeja (totem) s prikazom svih boja potrebnih za prikaz prometnih znakova sukladno važećem Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama.
Još jedan od povećanih rashoda je osnivanje Javne ustanove sklonište za nezbrinute životinje, a pojašnjava se kako će rashodi od 295 tisuća eura nastati u postupku osnivanja skloništa.
Promjene se odnose i na predškolski odgoj zbog potpisanog novog kolektivnog ugovora s Dječjim vrtićima Dubrovnik i Dječjim vrtićem Pčelica na osnovu kojega su povećane plaće zaposlenika, pa je rasla i ova proračunska stavka. Osim toga, planirana su i otvaranja novih vrtićkih skupina u prostorijama bivšeg Studentskog centra, te prostorima na Babinom kuku za što su planirani rashodi za opremanje oba prostora potrebnim namještajem, te plaćanje zakupnine. Također, Grad je prijavio i projekt Uređenje dvorišta Dječjeg vrtića Ciciban i dibio dio sredstava od Vlade, dok je dio osiguran u proračunskim rashodima.
Unutar Mjera socijalnog programa pozicioniran je novi proračunski korisnik Dom za starije Ragusa. Ovim rebalansom planirani su rashodi za nabavu opreme i rashodi za zaposlenike kako bi Ustanova započela s radom.
Značajan iznos odnosi se i na planirano ulaganje Dubrovačkih knjižnica u obnovu prostora u kompleksu TUP-a. Planirana je izrada glavnog i izvedbenog projekta te radovi obnove, za što je ovim rebalansom planirano ukupno 642,250 eura.
Financijski plan za projekt ceste Tamarić se također mijenja, odnosno povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta, izvođenje građevinskih radova, uslugu stručnog nadzora, voditelja projekta, koordinatora zaštite na radu te projektnog nadzora za iznos od 500 tisuća eura.
